部门预决算

丽水市人民检察院2025年度部门决算

时间：2026-09-01 来源：作者：点击数：

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丽水市人民检察院2025年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2025年度部门决算公开表

（一）2025年度收入支出决算总表

（二）2025年度收入决算表（分单位）

（三）2025年度收入决算表（分科目）

（四）2025年度支出决算表（分单位）

（五）2025年度支出决算表（分科目）

（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表

（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

丽水市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受市委和上级检察机关的领导；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全市的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和市看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民检察院（汇总）部门决算包括：丽水市人民检察院本级预算和丽水市人民检察院机关后勤服务中心预算（下属单位财务非独立核算）。

纳入丽水市人民检察院（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丽水市人民检察院2025年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2025年度部门决算公开表

2025年度收入支出决算总表

公开01表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,648.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,820.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	473.12
	9		九、卫生健康支出	40	359.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	227.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,875.63	本年支出合计	58	5,881.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	5,881.46	总计	62	5,881.46
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,875.63	5,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丽水市人民检察院	5,875.63	5,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,875.63	5,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,814.95	4,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,813.45	4,813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4,380.61	4,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,881.46	5,219.55	661.91	0.00	0.00	0.00
丽水市人民检察院	5,881.46	5,219.55	661.91	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,881.46	5,219.55	661.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,820.78	4,386.44	434.34	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,819.28	4,386.44	432.84	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4,386.44	4,386.44		0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	432.84		432.84	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.12	473.12		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	436.99	436.99		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.04	292.04		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.94	144.94		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	359.99	359.99		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	359.99	359.99		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	359.99	359.99		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	227.57		227.57	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	227.57		227.57	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	227.57		227.57	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,648.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,820.78	4,820.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.12	473.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	359.99	359.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	227.57	0.00	227.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,875.63	本年支出合计	59	5,881.46	5,653.89	227.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.83		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	5,881.46	总计	64	5,881.46	5,653.89	227.57	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,653.89	5,219.55	434.34
204			公共安全支出	4,820.78	4,386.44	434.34
20404			检察	4,819.28	4,386.44	432.84
2040401			行政运行	4,386.44	4,386.44
2040499			其他检察支出	432.84		432.84
20406			司法	1.50		1.50
2040699			其他司法支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	473.12	473.12
20805			行政事业单位养老支出	436.99	436.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.04	292.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.94	144.94
20899			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13
2089999			其他社会保障和就业支出	36.13	36.13
210			卫生健康支出	359.99	359.99
21011			行政事业单位医疗	359.99	359.99
2101101			行政单位医疗	359.99	359.99
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,344.69	302	商品和服务支出	656.70	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	649.08	30201	办公费	31.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	856.24	30202	印刷费	7.59	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	1,080.31	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.44	30206	电费	55.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.04	30207	邮电费	20.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144.94	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.06	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	239.93	30211	差旅费	16.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315.66	30213	维修（护）费	27.54	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.87	30214	租赁费	2.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	511.98	30215	会议费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.96	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	14.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	208.14	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	15.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	26.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	68.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	175.13	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	2.63	30231	公务用车运行维护费	32.20	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	114.05	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30299	其他商品和服务支出	45.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		4,561.65	公用经费合计					657.90
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	227.57	227.57		227.57	0.00
212			城乡社区支出	0.00	227.57	227.57		227.57	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	227.57	227.57		227.57	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	227.57	227.57		227.57	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	68.51	46.98
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	32.51	32.20
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	32.51	32.20
3．公务接待费	36.00	14.78
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5881.46万元，支出总计5881.46万元。与2024年度相比，各增加140.07万元，增长2.4%，主要原因是人员增加、社保基数调整等导致人员经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入合计5875.63万元，包括：财政拨款收入5875.63万元（其中：一般公共预算5648.06万元，政府性基金预算227.57万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出合计5881.46万元，其中：基本支出5219.55万元，占88.7%；项目支出661.91万元，占11.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5881.46万元，支出总计5881.46万元，与2024年度相比，各增加182.37万元，增长3.2%，主要原因是人员增加、社保基数调整等导致人员经费较上年增加。

财政拨款支出年初预算数5970.45万元，完成年初预算的98.5%，主要原因是项目进度未达预期进度，项目资金执行率低于年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障机关运行、干警办案出差等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：2040401行政运行，2025年度决算数为4386.44万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的77.6%，主要用于机关正常运行所需的办公经费支出、信息化系统运行维护、干警差旅等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5653.89万元，占本年支出合计的96.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.74万元，增长1.5%，主要原因是人员增加、社保基数调整等导致人员经费较上年增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5653.89万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出4820.78万元，占85.3%。社会保障和就业支出（类）支出473.12万元，占8.4%。卫生健康支出（类）支出359.99万元，占6.4%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5704.45万元，支出决算为5653.89万元，完成年初预算的99.1%，主要原因是厉行节约，严控各项支出；年内人员变动。

其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为4426.52万元，支出决算为4386.44万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为425.53万元，支出决算为432.84万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批省补项目资金。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是省补司法救助资金，年初无预算，后续根据需求申请追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为301.60万元，支出决算为292.04万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为150.80万元，支出决算为144.94万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为36.42万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为363.58万元，支出决算为359.99万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5219.55万元，其中：

人员经费4561.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费657.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障未成年人法治教育基地项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城市建设支出方面的支出规模较大，主要是：2120803城市建设支出，2025年度决算数为227.57，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100.0%，主要用于未成年人法治教育基地项目建设等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出227.57万元，占本年支出合计的3.9%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98.64万元，增长76.5%，主要原因是未成年人法治教育基地项目建设主体工程款2025年支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出227.57万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出227.57万元，占100.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为266.00万元，支出决算为227.57万元，完成年初预算的85.6%，主要原因是项目进度晚于预期，结算未完成，尾款未支付。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为266.00万元，支出决算为227.57万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度晚于预期，结算未完成，尾款未支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为68.51万元，支出决算为46.98万元，完成全年预算的68.6%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待等项目的支出。决算数与2024年度相比，减少2.37万元,下降4.8%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待等项目的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务出国（境）。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本部门两年均未安排公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.51万元，支出决算为32.20万元，完成全年预算的99.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。决算数与2024年度相比，增加1.61万元，增长5.3%,主要原因是车辆老化，维修成本增加；油价上涨，加油成本增加。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门当年未安排公务用车购置。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本部门两年均未安排公务用车购置。。

公务用车运行维护费全年预算数为32.51万元，支出决算为32.20万元，完成全年预算的99.0%，主要用于办理案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。决算数与2024年度相比，增加1.61万元，增长5.3%,主要原因是车辆老化，维修成本增加；油价上涨，加油成本增加。

（3）公务接待费全年预算数为36.00万元，支出决算为14.78万元，完成全年预算的41.1%，国内公务接待247批次，累计1820人次。主要用于接待检察系统间的办案业务及工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出。决算数与2024年度相比，减少3.98万元,下降21.2%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.78万元，主要用于检察系统间的办案业务及工作联系接待247批次，累计1820人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为677.16万元，支出决算为657.90万元，完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对资金支出的控制。比2024年度减少5.10万元,下降0.8%，主要原因是厉行节约，加强对资金支出的控制，减少公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额169.47万元。其中：政府采购货物支出45.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.11万元。授予中小企业合同金额169.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.16万元，占授予中小企业合同金额的20.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，浙江省丽水市人民检察院本级及所属各单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省丽水市人民检察院组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金368.3万元，占一般公共预算项目支出总额的84.8%

组织对2025年度丽水市爱相随未成年人法治基地工程(基建）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金227.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目总体预算执行率达81.96%,预算执行率较上年有所下降，主要原因是年中下达的第二批省补资金执行进度较慢；二是检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%，群众满意度高；三是通过未成年人法治教育基地建设，强化检察履职；四是聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民检察院随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法救助经费项目和办案经费项目绩效自评具体情况如下：

司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极救助受害人，全年共完成司法救助案件7件；二是缓解被害人的生活困难，有效化解社会矛盾；三是人代会上检察院工作报告赞成票得票率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极争取财政资金，加大司法救助力度。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		司法救助
主管部门		402-市人民检察院				预算单位	402001-丽水市人民检察院
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		9		9	9	0	100.00%
		一般公共预算资金		9		9	9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		根据当年案件情况，积极挖掘需救助的被害人，充分利用好司法救助资金，解决化解社会矛盾。				2026年完成司法救助项目6个，救助6人，有效缓解救助人的生活困难，化解社会矛盾，2025年度人大会满意度达100%。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	实际调解案件数		≥5 件	≥7 件	50.00	50.00
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(25.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(25.00分)	有效化解矛盾，维护社会稳定		满意度	优	25.00	25.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	人代会得票率		≥95%	≥100%	25.00	25.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为235万元，执行数为234.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是聚力平安建设，服务保障中心发展大局。二是践行为民宗旨，扎实办好检察民生实事。三是深化法律监督，有力促进社会公平正义。下一步改进措施：细化预算，优化项目资金分配。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		办案经费
主管部门		402-市人民检察院				预算单位	402001-丽水市人民检察院
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		235		235	234.99	0	100.00%
		一般公共预算资金		235		235	234.99	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		利用好办案经费，保障检察各项业务的正常开展。为机关大楼正常运行提供物业服务，网络运维、政法云平台等数字检察建设所需的各项网络运维经费等提供资金保障。同时厉行节约，利用好财政资金，为打击犯罪，发挥检察监督效能提供保障。				不断提高办案经费使用效率，全年项目预算执行率达100%。办案经费有效保障了干警办案差旅支出，保障机关大楼正常运行所需的物业服务、网络运维、政法云平台等数字检察所需的各项网络运行，政府工作报告满意度达100%。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30.00分)	数量指标(30.00分)	设备利用率		≥98%	≥98%	30.00	30.00
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(30.00分)	维护社会公平，对违法行为震慑		维护社会公平正义	优正义	30.00	30.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(40.00分)	服务对象满意度(40.00分)	人代会得票率		≥95%	≥100%	40.00	40.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2025年丽水市人民检察院项目达到预期效果，整体项目执行率达81.96%；检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%。通过未成年人法治教育基地建设，强化检察履职。聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险、职业年金、医疗保险金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

（一）2025年度项目支出绩效自评结果

2025年项目支出绩效自评结果
序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	丽水市人民检察院	司法救助	优
2	丽水市人民检察院	办案经费	优
3	丽水市人民检察院	2025年省补办案经费	良
4	丽水市人民检察院	丽水市爱相随未成年人法治基地工程(基建）	优
5	丽水市人民检察院	2025年省补业务装备经费	良

（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）