丽水市人民检察院2024年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

    丽水市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受市委和上级检察机关的领导；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全市的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和市看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民检察院（汇总）部门决算包括：丽水市人民检察院本级预算和丽水市人民检察院机关后勤服务中心预算（下属单位财务非独立核算）。

纳入丽水市人民检察院（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    丽水市人民检察院2024年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,570.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,800.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	42.30	八、社会保障和就业支出	39	468.47
	9		九、卫生健康支出	40	343.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,741.38	本年支出合计	58	5,741.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总   计	31	5,741.39	总   计	62	5,741.39
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,741.38	5,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
丽水市人民检察院	5,741.38	5,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,741.38	5,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
204			公共安全支出	4,800.40	4,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
20404			检察	4,791.90	4,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
2040401			行政运行	4,231.48	4,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	551.42	509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
20406			司法	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,741.39	5,043.53	697.86	0.00	0.00	0.00
丽水市人民检察院	5,741.39	5,043.53	697.86	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,741.39	5,043.53	697.86	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,800.41	4,231.49	568.92	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,791.91	4,231.49	560.42	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4,231.49	4,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	551.42	0.00	551.42	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	128.93	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.93	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	128.93	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,570.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,758.11	4,758.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.47	468.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.57	343.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.93	0.00	128.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,699.08	本年支出合计	59	5,699.09	5,570.15	128.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总   计	32	5,699.09	总   计	64	5,699.09	5,570.15	128.93	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,570.15	5,043.53	526.62
204			公共安全支出	4,758.11	4,231.49	526.62
20404			检察	4,749.61	4,231.49	518.12
2040401			行政运行	4,231.49	4,231.49	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2040499			其他检察支出	509.12	0.00	509.12
20406			司法	8.50	0.00	8.50
2040699			其他司法支出	8.50	0.00	8.50
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	433.54	433.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.03	289.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.51	144.51	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00
210			卫生健康支出	343.57	343.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	343.57	343.57	0.00
2101101			行政单位医疗	343.57	343.57	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,172.79	302	商品和服务支出	662.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	531.05	30201	办公费	37.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	552.33	30202	印刷费	11.37	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	1,369.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	65.37	30205	水费	3.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.03	30206	电费	64.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	144.51	30207	邮电费	20.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	221.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.19	30211	差旅费	25.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	378.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.84	30213	维修（护）费	26.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	464.78	30214	租赁费	2.57	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.74	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	196.57	30217	公务接待费	18.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.47	30229	福利费	147.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,380.53	公用经费合计					663.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	128.93	128.93	0.00	128.93	0.00
212			城乡社区支出	0.00	128.93	128.93	0.00	128.93	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.93	128.93	0.00	128.93	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	128.93	128.93	0.00	128.93	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

 

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5741.39万元，支出总计5741.39万元。与2023年度相比，各减少427.38万元，下降6.93%，主要原因是基本建设项目完工，2024年项目较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5741.38万元，包括：财政拨款收入5699.08万元（其中：一般公共预算5570.14万元，政府性基金预算128.93万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入42.30万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5741.39万元，其中：基本支出5043.53万元，占87.85%；项目支出697.86万元，占12.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5699.09万元，支出总计5699.09万元，与2023年相比，各减少469.69万元,下降7.61%，主要原因是基本建设项目完工，2024年项目较上年减少。

财政拨款支出年初预算数5549.86万元，完成年初预算的102.69%，主要原因是人员增加年中追加人员经费、年中下达第二批省补项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5570.15万元，占本年支出合计的97.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.62 万元，下降2.60%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出；与上年度相比项目经费有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5570.15万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出4758.11万元，占85.42%。社会保障和就业支出（类）支出468.47万元，占8.41%。卫生健康支出（类）支出343.57万元，占6.17%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5501.86万元，支出决算为5570.15万元，完成年初预算的101.24%，主要原因是人员增加年中追加人员经费、年中下达第二批省补项目资金。其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为4202.63万元，支出决算为4231.49万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加年中追加人员经费。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算预算安排完成当年项目。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为478.12万元，支出决算为509.12万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批省补项目资金。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于预算数的主要原因是省补司法救助资金未纳入年初预算，年中根据救助申请安排预算资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为289.03万元，支出决算为289.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算安排执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为144.51万元，支出决算为144.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算安排执行。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算安排执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为343.64万元，支出决算为343.57万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5043.53万元，其中：

人员经费4380.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费663.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出128.93万元，占本年支出合计的2.25%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少321.07万元,下降71.35%，主要原因是2023年基本建设完工，2024年仅支付项目尾款，基本建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出128.93万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出128.93万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为48.00万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的268.61%，主要原因是2024年新开工建设未成年人法治教育基地项目，项目年中启动，年中下达预算资金。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为48.00万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的268.61%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新开工建设未成年人法治教育基地项目，项目年中启动，年中下达预算资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为73.66万元，支出决算为49.35万元，完成全年预算数的67.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待等项目的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本部门未安排公务出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为30.59万元，占61.99%。与2023年度相比，减少19.41万元,下降38.81%,主要原因是2023年购置公车1辆，2024年未购置公车。公务接待费支出决算为18.76万元，占38.01%。与2023年度相比，增加6.78万元，增长56.66%,主要原因是与上级及其他县市之间业务联系增加。 具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为32.51万元，支出决算为30.59万元，完成全年预算的94.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是当年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为32.51万元，支出决算为30.59万元，完成全年预算的94.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。主要用于办理案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费全年预算数为41.15万元，支出决算为18.76万元，完成全年预算的45.58%，国内公务接待275批次，累计2322人次。主要用于接待检察系统间的办案业务及工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出18.76万元，主要用于检察系统间的办案业务及工作联系等支出接待275批次，累计2322人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为685.08万元，支出决算为663.00万元，完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对资金支出的控制。比2023年度减少69.54万元,下降9.49%，主要原因是厉行节约，加强对资金支出的控制，减少公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额221.66万元。其中：政府采购货物支出119.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.98万元。授予中小企业合同金额221.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.73万元，占授予中小企业合同金额的40.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，丽水市人民检察院本级及所属各部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省丽水市人民检察院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金492万元，占一般公共预算项目支出总额的93.43%

组织对2023年度丽水市人民检察院办案工作区及其他专业技术用房改造项目(基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目总体预算执行率达90.58%,较好的完成了年初预算；二是检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%，群众满意度高；三是通过办案工作区改造、检察云平台等项目建设，数字检察办案能力进一步提升；四是聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民检察院随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法救助经费项目和办案经费项目绩效自评具体情况如下：

司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极救助受害人，全年共完成司法救助案件42件；二是缓解被害人的生活困难，有效化解社会矛盾；三是人代会上检察院工作报告赞成票得票率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极争取财政资金，加大司法救助力度。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为276万元，执行数为271.53万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：一是聚力平安建设，服务保障中心发展大局。二是践行为民宗旨，扎实办好检察民生实事。三是深化法律监督，有力促进社会公平正义。下一步改进措施：细化预算，优化项目资金分配。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2024年丽水市人民检察院项目达到预期效果，整体项目执行率达90.58%；检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%。通过办案工作区改造、检察云平台等项目建设，数字检察办案能力进一步提升。聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。

    20.公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险、职业年金、医疗保险金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    25.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。