部门预决算

2023年度部门决算

时间：2024-09-04 来源：作者：点击数：

字体：[ 大中小 ]

一、概况

（一）部门职责

丽水市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受市委和上级检察机关的领导；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全市的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和市看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民检察院（汇总）部门决算包括：丽水市人民检察院本级预算和丽水市人民检察院机关后勤服务中心预算（下属单位财务非独立核算）。

纳入丽水市人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市人民检察院2023年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,718.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,003.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	473.54
	9		九、卫生健康支出	40	241.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	450.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,168.77	本年支出合计	58	6,168.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	6,168.77	总计	62	6,168.77
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,168.77	6,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丽水市人民检察院	6,168.77	6,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,168.77	6,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,003.69	5,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,979.29	4,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4,344.96	4,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	625.33	625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,168.77	5,060.04	1,108.73	0.00	0.00	0.00
丽水市人民检察院	6,168.77	5,060.04	1,108.73	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,168.77	5,060.04	1,108.73	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,003.69	4,344.96	658.73	0.00	0.00	0.00
20404			检察	4,979.29	4,344.96	634.33	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	4,344.96	4,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	625.33	0.00	625.33	0.00	0.00	0.00
20406			司法	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,718.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,003.69	5,003.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.54	473.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.54	241.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	450.00	0.00	450.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,168.77	本年支出合计	59	6,168.77	5,718.77	450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	6,168.77	总计	64	6,168.77	5,718.77	450.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,718.77	5,060.04	658.73
204			公共安全支出	5,003.69	4,344.96	658.73
20404			检察	4,979.29	4,344.96	634.33
2040401			行政运行	4,344.96	4,344.96	0.00
2040402			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2040499			其他检察支出	625.33	0.00	625.33
20406			司法	24.40	0.00	24.40
2040699			其他司法支出	24.40	0.00	24.40
208			社会保障和就业支出	473.54	473.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447.45	447.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.15	149.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
210			卫生健康支出	241.54	241.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00
2101101			行政单位医疗	241.54	241.54	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,064.20	302	商品和服务支出	731.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	539.09	30201	办公费	66.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	548.01	30202	印刷费	14.14	310	资本性支出	1.54
30103	奖金	1,283.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30107	绩效工资	62.97	30205	水费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.30	30206	电费	61.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	149.15	30207	邮电费	21.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.02	30209	物业管理费	0.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.10	30211	差旅费	15.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	384.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	484.31	30214	租赁费	6.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.30	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.10	30216	培训费	12.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	183.47	30217	公务接待费	11.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	161.35	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		4,327.50	公用经费合计					732.54
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：丽水市人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	95.83	61.97
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	52.51	50.00
（1）公务用车购置费	20.00	18.48
（2）公务用车运行维护费	32.51	31.52
3．公务接待费	43.32	11.97
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6168.77万元，支出总计6168.77万元,与2022年度相比，各减少47.44万元，下降0.76%,主要原因是：2023年部分绩效奖金未发放，人员经费支出减少；践行厉行节约，减少公用经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6168.77万元；包括财政拨款收入6168.77万元（其中，一般公共预算5718.77万元，政府性基金预算450.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6168.77万元，其中基本支出5060.04万元，占82.03%；项目支出1108.73万元，占17.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6168.77万元，支出总计6168.77万元，与2022年相比，各减少47.05万元，下降0.76%。主要原因是2023年部分绩效奖金未发放，人员经费支出减少；践行厉行节约，减少公用经费支出。财政拨款支出年初预算数6072.81万元，完成年初预算的101.58%，主要原因是年度内人员变动，人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5718.77万元，占本年支出合计的92.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.53万元，下降2.73%。主要原因是：例行节约，减少公用经费支出；与上年度相比项目经费有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5718.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5003.69万元，占87.50%；社会保障和就业支出（类）473.54万元，占8.28%；卫生健康支出（类）241.54万元，占4.22%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5622.81万元，支出决算为5718.77万元,完成年初预算的101.71%，主要原因是：年度内人员变动，人员经费追加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为4277.05万元，支出决算数为4344.96万元,完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因：年度内人员变动，人员经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为621.68万元，支出决算数为625.33万元,完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因：年中下达一笔省补项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为298.30万元，支出决算数为298.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为149.15万元，支出决算数为149.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为26.10万元，支出决算数为26.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为241.54万元，支出决算数为241.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.40万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为省补司法救助资金，年初未下达至本单位，需要根据救助案件情况向司法局进行申请，按照一案一申请的原则，经司法局审核后才会下达预算，因此年初预算数为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5060.04万元，其中：

人员经费4327.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费732.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出450.00万元，占本年支出合计的7.29%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加113.48万元，增长33.72%，主要原因是：办案及技术用房改造项目2023年度完成主体工程，项目款项主要集中在2023年度支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出450.00万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出450.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为450.00万元，支出决算为450.00万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是项目按预期完成，完成主要工程的款项支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为450.00万元，支出决算数为450.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，项目按期推进。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为95.83万元，支出决算为61.97万元，完成全年预算的64.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待等项目的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.00万元，占80.68%，与2022年度相比，增加13.03万元，增长35.24%，主要原因是2023年更新公务用车1辆；公务接待费支出决算为11.97万元，占19.32%，与2022年度相比，增加7.25万元，增长153.50%，主要原因是与上级及其他县市之间业务联系增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.51万元，支出决算为50.00万元，完成全年预算的95.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。

公务用车购置全年预算数为20.00万元，支出决算为18.48万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的92.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是按标准购置车辆，严格控制采购限额。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为32.51万元，支出决算为31.52万元，完成全年预算的96.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。，主要用于办案所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费全年预算数为43.32万元，支出决算为11.97万元，完成全年预算的27.63%。国内公务接待142批次，累计1252人次。主要用于接待检察系统间的办案业务及工作联系等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.97万元，主要用于检察系统间的办案业务及工作联系等支出接待142批次，累计1252人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为733.60万元，支出决算为732.54万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强对资金支出的控制；比2022年度下降11.53万元，下降1.55%，主要原因是人员变动引起的运行经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额679.94万元，其中：政府采购货物支出40.86万元、政府采购工程支出467.87万元、政府采购服务支出171.20万元。授予中小企业合同金额679.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额35.90万元，占授予中小企业合同金额的5.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，丽水市人民检察院本级及所属各部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金658.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度丽水市人民检察院办案工作区及其他专业技术用房改造项目(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金450万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目总体预算执行率达97.25%,较好的完成了年初预算；二是检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%，群众满意度高；三是通过办案工作区改造、检察云平台等项目建设，数字检察办案能力进一步提升；四是聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市人民检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年政法转移支付—司法救助经费项目和办案经费项目绩效自评具体情况如下：

2022年政法转移支付—司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.40万元，执行数为24.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极救助受害人，全年共完成司法救助案件18件；二是缓解被害人的生活困难，有效化解社会矛盾；三是人代会上检察院工作报告赞成票得票率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极争取财政资金，加大司法救助力度。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为291万元，执行数为289.99万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是维护和谐社会环境。准确把握和运用宽严相济刑事政策，对犯罪情节轻微、社会危害性不大的，依法不批捕、不起诉，最大限度化解矛盾。加大对电信网络诈骗等犯罪的惩治力度，与公安、法院协同构建侦诉审一体化办案机制，积极参与涉缅电诈“717”专项行动。二是严格保护生态环境。始终坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉，全力服务诗画浙江大花园最美核心区建设，起诉破坏生态环境犯罪，办理生态环境公益诉讼案件。三是营造公平法治环境。召开府检联席会议，持续深化刑事司法和行政执法衔接工作，向行政机关发出督促行政处罚检察意见书。下一步改进措施：细化预算，优化项目资金分配。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险、职业年金、医疗保险金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果
序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	丽水市人民检察院	2022年政法转移支付—司法救助经费	优
2	丽水市人民检察院	2022年政法转移支付资金—省补办案(业务)经费	优
3	丽水市人民检察院	2022年政法转移支付资金-省补业务装备经费(浙财行2021-79号)	优
4	丽水市人民检察院	2023年政法转移支付资金—省补办案经费	良
5	丽水市人民检察院	2023年政法转移支付资金—省补业务装备经费	良
6	丽水市人民检察院	办案经费	优
7	丽水市人民检察院	丽水市检察云平台(二期)(数字改革)	优
8	丽水市人民检察院	丽水市人民检察院办案工作区及其他专业技术用房改造项目(基建)	优
9	丽水市人民检察院	司法救助	优

市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表

（ 2023年度）

填报单位（盖章）：

评价联系人	郑映灿			联系电话及手机		2219075/13758108994
人员编制数	113			实有人数		104
单位职能	国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。
单位年度实际收入（万元）
收入合计		其中:
		上年结转结余	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
6168.77			6168.77
单位年度实际支出（万元）
支出合计		其中:
		基本支出	其中:			项目支出	经营支出及其他支出
			人员支出		日常公用支出
6168.77		5060.04	4327.50		732.54	1108.73
年度绩效状况
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	2023年丽水市人民检察院项目达到预期效果，整体项目执行率达97.25%；检察工作报告在人代会上赞成票得票率达100%。通过办案工作区改造、检察云平台等项目建设，数字检察办案能力进一步提升。聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定，检察履职能力进一步提高。
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	根据实际履职情况，案件办理情况进行相关支出。
本年度提供的公共产品或服务	服务名称		计划			实际
	无


本年度取得的实际效益	效益名称		计划			实际



服务对象（受益者及相关群体）满意度	人代会上检察院工作报告赞成票得票率：100%
自评结论	优

注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。