一、概况

（一）部门职责

丽水市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受市委和上级检察机关的领导；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全市的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和市看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民检察院部门预算包括：丽水市人民检察院本级预算和丽水市人民检察院机关后勤服务中心预算（下属单位财务非独立核算）。

丽水市人民检察院2022年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

    

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,216.22万元，支出总计6,216.22万元,与2021年度相比，各增加411.98万元，增长7.1%。主要原因是：2022年养老金基数上调，人员经费较21年上涨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,215.83万元；包括财政拨款收入6,215.83万元（其中，一般公共预算5,879.3万元，政府性基金预算336.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,215.83万元，其中基本支出5,277.16万元，占84.9%；项目支出938.66万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,215.83万元，支出总计6,215.83万元，与2021年相比，各增加411.59万元，增长7.09%。主要原因是2022年养老金基数上调，人员经费较21年上涨；财政拨款支出年初预算数5,487.28万元，完成年初预算的113.28%，主要原因是2022年中养老金基数上调，人员经费较年初预算上涨；2022年年中新增项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,879.3万元，占本年支出合计的94.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.43万元，增长2.70%。主要原因是：人员变动、养老金基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,879.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,038.22万元,占85.69%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出130.58万元,占2.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出467.13万元,占7.95%；卫生健康（类）支出243.37万元,占4.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为5,879.3万元,完成年初预算的107.14%，主要原因是。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4181.64万元，支出决算为4566.66万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及相应公用经费变化。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为315.06万元，支出决算为325.55万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及相应公用经费变化。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为149万元，支出决算为146万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因加强财务管理，厉行节约。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为130.58万元，支出决算为130.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为157.80万元，支出决算为157.75万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为192.50万元，支出决算为192.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为96.25万元，支出决算为96.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.07万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为243.37万元，支出决算为243.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,277.16万元，其中：

人员经费4,533.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支付、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费744.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出336.53万元，占本年支出合计的5.41%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加257.16万元，增长324.00%。主要原因是：新增检察云平台（二期）项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出336.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出336.53万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为336.53万元,主要原因是新增检察云平台（二期）项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.53万元，决算数大于预算数的主要原因2022年新增建设项目，未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为81.73万元，支出决算为41.69万元，完成全年预算的51.01%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.97万元，占88.67%，与2021年度相比，减少44.32万元，下降54.52%，主要原因是2021年更新公务用车两辆；公务接待费支出决算为4.72万元，占11.33%，与2021年度相比，增加1.2万元，增长34.09%，主要原因是业务联系增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算持平，原因是本部门未安排公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为38.41万元，支出决算为36.97万元，完成全年预算的96.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为38.41万元，支出决算为36.97万元，完成全年预算的96.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理。主要用于办案所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费全年预算数为43.32万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的10.9%。国内公务接待75批次，累计594人次。主要用于接待检察院间的办案业务及工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.72万元，主要用于办案业务及工作联系等工作用餐支出。接待75批次，累计594人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为744.32万元，支出决算为744.07万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强对资金支出的控制；比2021年度增加22.67万元，增长3.14%，主要原因是人员变动引起的运行经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额605.09万元，其中：政府采购货物支出448.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.23万元。授予中小企业合同金额605.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.23万元，占授予中小企业合同金额的2.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022年12月31日，丽水市人民检察院本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金602.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市检察云平台(二期)(数字改革)、丽水市人民检察院办案工作区及其他专业技术用房改造项目(基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金336.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价、无部门整体支出绩效评价、无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市人民检察院在2022年度部门决算中反映2022年司法救助及2022年办案经费项目绩效自评结果。

司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解社会矛盾，通过调解等手段化解纠纷；二是为救助对象缓解家庭经济困难。发现的问题及原因：因一审刑事案件基本集中在基层院，市院基数小，导致市院案源少。下一步改进措施：加大力度挖掘案源。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2022年司法救助资金

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		王胜		联系电话		2219256
地     址		北苑路188号				邮编	323000
项目起止时间		2022年1月1日～2022年12月31日
预算金额（万元）		25.9		实际支出金额（万元）			25.9
其中：中央财政
省财政		16.9
市财政		9
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		预算支出数			实际支出数
对个人和家庭的补助支出		25.9			25.9
支出合计		25.9			25.9
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	化解社会矛盾，缓解家庭经济压力。		化解社会矛盾，为15名相关人员提供救助，缓解家庭经济压力。

 

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为291万元，执行数为289.59万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是聚力平安建设，维护社会和谐稳定。依法打击各类犯罪、积极化解矛盾纠纷、着力保护弱势群体。二是精准有效履职，积极服务保障中心大局。助力优化营商环境、严格守护绿水青山、系统促进社会治理。受理群众来信来访961件，全部妥善处理完毕，7日内程序性回复率和3个月办理进展或结果答复率均达100%。三是严格公正司法，依法履行法律监督职责。全面加强诉讼活动监督、加快推进数字检察工作。发现的问题及原因：专业化水平还需加强，针对经费使用过程中出现的问题没有及时归纳总结整理，经费使用比较被动。对项目资金的绩效目标设置，绩效目标完成情况需更加科学、合理。下一步改进措施：一是强化预算资金使用，厉行节约；二是提升办案经费使用效率和产出效益。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2022年办案经费

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		张镇		联系电话		2219086
地     址		北苑路188号				邮编	323000
项目起止时间		2022年1月1日～2022年12月31日
预算金额（万元）		291		实际支出金额（万元）			289.59
其中：中央财政
省财政
市财政		291
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		预算支出数			实际支出数
物业管理费		78			74.14
差旅费		45			59.63
维修（护）费		21			2.84
培训费		20			33.88
租赁费					28.28
劳务费		5			0.27
委托业务费		50			87.05
其他商品和服务支出		20			3.21
办公设备购置					0.29
印刷费		20
办公费		32
支出合计		291			289.59
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	产出指标：设备利用率≥98%，占比30%；经济效益指标：维护社会公平正义；满意度指标：组织影响力，群众评价满意度≥98%，占比30%		1、强化了本院大楼安保、保洁、食堂、会议等保障工作，全年大楼安全无事故，后勤保障等工作周密到位，食堂餐饮供应、大楼卫生保洁等工作有条不紊，为各项工作开展提供了有力支持；通过政府购买服务、更新智慧检务办案设备等方式，提高工作效率；2、检察工作报告在人代会上赞成票得票率达99.7%；3、聚力平安建设，全力维护社会和谐稳定。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关开展法律监督工作的支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件