一、概况

（一）部门职责

丽水市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受市委和上级检察机关的领导；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全市的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和市看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民检察院部门预算包括：丽水市人民检察院本级预算和丽水市人民检察院机关后勤服务中心预算（下属单位财务非独立核算）。

丽水市人民检察院2021年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,804.24万元，支出总计5,804.24万元,与2020年度相比，各增加177.76万元，增长3.16%。主要原因是：人员变动及相应公用经费变化、项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,660万元；包括财政拨款收入5,660万元（其中，一般公共预算5,580.62万元，政府性基金预算79.38万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,804.24万元，其中基本支出4,874.12万元，占83.98%；项目支出930.12万元，占16.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,804.24万元，支出总计5,804.24万元，与2020年相比，各增加177.76万元，增长3.16%。主要原因是人员变动及相应公用经费变化。；财政拨款支出年初预算数5347.91万元，完成年初预算的108.53%，主要原因是人员变动及相应公用经费变化、项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,724.87万元，占本年支出合计的98.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.82万元，增长6.11%。主要原因是：人员变动及相应公用经费变化、项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,724.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,022.16万元,占87.73%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出480.98万元,占8.4%；卫生健康（类）支出221.73万元,占3.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5347.91万元，支出决算为5,724.87万元,完成年初预算的107.05%，主要原因是人员变动及相应公用经费变化、项目增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4183.11万元，支出决算为4171.41万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因加强财务管理，厉行节约。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为287.82万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因加强财务管理，厉行节约。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为159.85万元，支出决算为545.43万元，完成年初预算的341.21%，决算数大于预算数的主要原因年中增加检察云平台等项目。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因司法救助资金调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为170.82万元，支出决算为168.58万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.57万元，支出决算为187.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.79万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为221.73万元，支出决算为221.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,874.12万元，其中：

人员经费4,152.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费721.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.38万元，占本年支出合计的1.37%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.38万元，增长100%。主要原因是：2021年检察云平台项目由政府性基金拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出79.38万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为79.38万元,主要原因是新增检察云平台项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.38万元，决算数大于预算数的主要原因新增检察云平台项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为124.83万元，支出决算为84.81万元，完成预算的67.94%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.29万元，占95.85%，与2020年度相比，增加58.6万元，增长258.26%，主要原因是2021年新购置两辆公车；公务接待费支出决算为3.52万元，占4.15%，与2020年度相比，减少4.55万元，下降56.38%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算持平，原因是本部门未安排公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为81.51万元，支出决算为81.29万元，完成预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关支出。

公务用车购置预算数为49万元，支出决算为46.62万元（含购置税等附加费用），完成预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制购置支出。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为31.51万元，支出34.67万元，完成预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是新购置车辆的装潢费用计入该科目。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费预算数为43.32万元，支出决算为3.52万元，完成预算的8.13%。国内公务接待112批次，累计378人次。主要用于接待检察院间的办案业务及工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.52万元，主要用于主要用于办案业务及工作联系等工作用餐支出。接待112批次，累计378人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为721.65万元，支出决算为721.65万元，决算数与预算数持平，原因年底未使用完的经费财政收回；比2020年度增加62.02万元，增长9.4%，主要原因是人员变动及相应的机关运行费用变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额732.81万元，其中：政府采购货物支出291.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441.69万元。授予中小企业合同金额732.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市人民检察院本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金850.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度丽水市检察云平台等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金79.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价、无部门整体支出绩效评价、无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市人民检察院在2021年度部门决算中反映2021年司法救助及2021年办案经费项目绩效自评结果。

司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解社会矛盾，通过调解等手段化解纠纷；二是为救助对象缓解家庭经济困难。发现的问题及原因：因一审刑事案件基本集中在基层院，市院基数小，导致市院案源少。下一步改进措施：加大力度挖掘案源。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2021年司法救助资金

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		王胜		联系电话		2219256
地     址		北苑路188号				邮编	323000
项目起止时间		2021年1月1日～2021年12月31日
预算金额（万元）		26.5		实际支出金额（万元）			26.5
其中：中央财政
省财政		17.5
市财政		9
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		预算支出数			实际支出数
对个人和家庭的补助支出		26.5			26.5
支出合计		26.5			26.5
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	化解社会矛盾，缓解家庭经济压力。		化解社会矛盾，为19名相关人员提供救助，缓解家庭经济压力。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为291万元，执行数为278.82万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：一是聚力平安建设，维护社会和谐稳定。依法打击各类犯罪、常态推进扫黑除恶、积极推进市域治理、着力保护弱势群体。二是聚力共同富裕，积极服务保障大局。起诉破坏环境资源犯罪嫌疑人120人，督促案件当事人缴纳生态损害赔偿金332万元、补植复绿76余亩、投放鱼苗172万尾，在案发地开展巡回庭审9场。三是聚力法治建设，促进社会公平正义。全面落实认罪认罚从宽制度，确定刑量刑建议提出率和采纳率分别达99.3%、99.1%，位居全省前列。发现的问题及原因：专业化水平还需加强，针对经费使用过程中出现的问题没有及时归纳总结整理，经费使用比较被动。对项目资金的绩效目标设置，绩效目标完成情况需更加科学、合理。下一步改进措施：一是强化预算资金使用，厉行节约；二是提升办案经费使用效率和产出效益。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2021年办案经费

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		张镇		联系电话		2219086
地     址		北苑路188号				邮编	323000
项目起止时间		2021年1月1日～2021年12月31日
预算金额（万元）		291		实际支出金额（万元）			278.82
其中：中央财政
省财政
市财政		291
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		预算支出数			实际支出数
物业管理费		68			71.94
委托业务费		76			64.20
其他商品和服务支出		147			142.68
支出合计		291			278.82
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	化解社会矛盾，缓解家庭经济压力。		化解社会矛盾，为19名相关人员提供救助，缓解家庭经济压力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：指反映其他用于司法方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2021年决算公开.xls

部门整体支出绩效评价报告.doc